一、集團黨委及主要負責人組織整改落實情況
（一）統一思想認識，強化政治擔當
集團黨委堅決做到以更高的政治站位、更強的政治擔當，堅持目標導向、問題導向，扎扎實實抓好反饋問題整改。10月24日，市委巡察五組巡察情況反饋會議后，集團黨委書記、董事長第一時間組織召開專題黨委會議，傳達會議精神并研究部署整改工作，分解巡察整改事項，明確整改要求和時限。這次巡察反饋意見既是九龍江集團的一份“政治體檢報告”，也是推動集團行穩致遠高質量發展的動能和保障。集團黨委以高度的政治自覺、思想自覺、行動自覺，講政治、講大局、講擔當，認真對待、深刻剖析，堅持把抓好巡察反饋問題整改，作為當前及今后一項重大的政治任務，作為推進全面從嚴治黨的重要抓手，作為檢驗九龍江集團增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的重要標尺。
（二）加強組織領導，層層壓實巡察整改主體責任
集團黨委牢牢扛起巡察整改的主體責任，以最強執行力推動各項工作落細落實。黨委書記認真履行“第一責任人”責任，縱深推進整改工作；其他黨委成員切實履行“一崗雙責”責任。巡察反饋意見以來，集團黨委迅速成立巡察整改工作領導小組，由黨委書記、董事長任組長，明確領導小組成員及主要責任，領導小組下設辦公室，分為材料組、聯絡組、監督組，及時制定“一表”“一單”，建立整改臺賬，強化整改進度。黨委書記根據整改進度，先后召開黨委會議研究部署巡察整改工作會議11次，領導小組及辦公室會議研究部署、調度推進巡察整改工作23次，每周滾動更新進展情況累計20次。
（三）開好專題民主生活會，夯實巡察整改工作基礎
經過認真組織籌備，集團黨委于2024年12月3日召開巡察整改專題民主生活會，按照“條條要整改、件件有落實、事事有回應”的要求，對巡察反饋的問題進行深刻剖析、對照檢查，把自己擺進去、把職責擺進去、把工作擺進去，把巡察反饋的問題解清楚、談透徹，開展批評與自我批評，明確整改方向，提出整改措施。會上集團黨委書記代表黨委班子成員作了對照檢查，并對抓好巡察整改工作作出全面部署；班子成員本著問題整改，坦誠相見，逐一作了對照檢查，談認識、表態度、作剖析、提措施，認真開展了批評與自我批評，取得了較好成果，達到了預期目的。
（四）堅持舉一反三，鞏固深化整改成果
集團黨委在巡察整改過程中，大力弘揚“馬上就辦、真抓實干”工作作風，舉一反三深入查擺類似問題和不足，堅持糾建并舉，健全規章制度，建立長效機制；強化標本兼治，對歷史遺留的“老大難”問題，查找問題癥結，積極推進解決；對影響國企改革、經營發展的深層次痛點難點問題，深入研究、系統謀劃，提出解決思路和方案，切實把問題整改到位，助力集團各項重點工作落地見效，全力以赴沖刺完成全年目標任務。截至2024年12月末（經審計），集團合并資產總額完成1389.41億元,全年實現營業收入763.82億元,利潤總額40.54億元，實際上繳稅費27.04億元，上繳國有資本收益13.23億元。
二、巡察整改進展情況
（一）聚焦貫徹落實黨的理論和路線方針政策、黨中央重大決策部署及省委、市委工作要求方面
1.片區投資效益尚未顯現
整改情況：通過產業招商等方式進行土地去化，推進產業項目落地。古雷工業用地去化基本完成，高新區工業用地去化方面，剩余632.64畝正積極招商產業植入。（完成時限：2026年12月31日，基本完成，基本完成時間：2025年4月22日）
（1）積極開展招商引資工作。精準對接產業項目，協助開展招商引資工作，推進意向企業落地，并外派專業人員駐點古雷開發區商務局參與招商引資和產業鏈研究。2024年積極承辦或參與省市級招商推介會共3場、赴省外開展“上門招商”20余次、對接企業60余家，簽訂了12份投資協議/合作框架協議，實現落地項目5個。（完成時限：2026年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日并長期堅持）
（2）盤活古雷工業用地。推進目標企業盡快落地，推進煉化二期、天辰和中試基地項目土地轉讓、開工建設，盡早盤活工業用地。其中:373.07畝已完成轉讓預告登記，8068.83畝已有對應項目業主，待項目投資額達到25%時轉讓。（完成時限：2025年12月31日，基本完成，基本完成時間：2025年4月2日）
（3）盤活高新區工業用地。積極對接引進有園區專業招商經驗的相關機構、商會等專業力量，依托龍頭企業品牌效應，促進招商項目落地。高新區未開發822.82畝中，190.18畝已轉讓并形成收入6146.59萬元，剩余632.64畝正積極招商產業植入，對接智能制造產業項目，加快去化速度。（完成時限：2025年12月31日，基本完成，基本完成時間：2025年4月22日）
2.推進企業重組成效不佳
整改情況：提高漳州九龍江古雷科技實業有限公司（下稱：九古科技公司）營收能力，已實現扭虧為盈。（完成時限：2025年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（4）跟蹤梳理營收增長點。2024年九古科技公司每季度開展經營分析，分析投資額、營收、利潤等重要指標完成情況，分析現狀與目標的差距，找出問題根因，形成改善對策。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（5）全面提升企業經營質效。九古科技公司通過提高旗下業務板塊營收能力，減少虧損。截至2024年12月末，九古科技公司營收15822.34萬元，其中：主營業務比增9.61%（增收537.21萬元）；主營利潤同比增加8.08%（減虧444.17萬元）。（完成時限：2025年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
3.存在監管盲區
整改情況：建立非標融資業務制度，規范非標融資業務操作流程。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（6）補齊非標融資管理制度空白。集團已制定出臺《非標融資管理辦法（試行）》，規范非標融資談判程序。新制度執行以來，2024年7-12月共完成10筆非標融資，非標融資方案均經過多部門前期討論和審核后，按照“三重一大”決策機制執行。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
4.項目推進不力
整改情況：已根據項目實際，序時完成投資計劃。（完成時限：2025年6月30日，已完成，完成時間：2025年1月21日）
（7）科學合理規劃投資項目并制定年度投資計劃。動態跟蹤項目實施進展，督促項目公司按序時進度完成項目投資計劃。針對17個未完成年度投資任務的項目，3個項目因外部客觀原因已從投資計劃移除，余下14個項目已納入2025年投資計劃。（完成時限：2025年6月30日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（8）積極配合做好古雷開發區農村污水收集與處理工程項目后續施工計劃編排。在屬地政府的協調下已有序開展項目建設工作，截止2024年末，已完成投資1.1億元。工程形象進度與序時進度相匹配。（完成時限：2025年6月30日，已完成，完成時間：2025年1月15日）
（9）積極策劃九龍江醫院配套商住綜合體項目。九龍江醫院配套商住綜合體（南區）項目（2022P14（01-2）宗地）目前已開工。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月21日）
5.供應鏈業務降速明顯
整改情況：落實年度集團商貿業務計劃，推進全年供應鏈貿易業務指標實現同比增長，努力提升對全市指標的貢獻。（完成時限：2025年3月31日，已完成，完成時間：2025年3月31日）
（10）推進貿易業務做強做大。2025年第一季度，完成批零住餐155.4億元，同比增長144.2%，拉動全市批發業銷售額增速9.1個百分點；進口總金額6.16億元，同比增長57.28%，拉高全市進口額2.4個百分點。（完成時限：2025年3月31日，已完成，完成時間：2025年3月31日）
6.地產開發運營能力弱
整改情況：古雷開發區及漳州高新區商業地塊去化成效顯著，已基本完成去化目標。（完成時限：2025年12月31日，基本完成，基本完成時間：2025年5月12日）
（11）盤活古雷開發區商業用地。目前，古雷開發區已取得339.92畝商業用地中，172.78畝已竣工或開工（其中：松風酒店已竣工驗收、九古雅苑處于樁基施工階段、林前佳苑已完成主體結構封頂）；古雷開發區企業服務園區配套服務中心10畝已完成可研定稿及投建報批工作；古雷新港城22區開發項目157.14畝積極開展前期市場調研、可研論證及方案設計等工作，預計2025年9月啟動項目建設。（完成時限：2025年12月31日，已完成，完成時間：2025年1月21日）
（12）盤活高新區商業用地。目前，漳州高新區已取得1014.24畝商業地塊中，112.44畝已開發，901.8畝已申報2025年土地儲備專項債券年度收儲計劃，5月12日已與自然資源局簽訂收儲協議。（完成時限：2025年12月31日，基本完成，基本完成時間：2025年5月12日）
7.逾期業務處置不當
整改情況：已妥善解決3筆石油焦貿易業務風險，未造成損失。同時，進一步強化事前風險防控，防范業務風險。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月10日）
（13）較好完成逾期業務處置。目前集團3筆石油焦逾期業務已完結，3筆石油焦逾期業務各類款項已全部收回，貨物已全部提清，未產生風險且實現預期收益。同時，組織開展“石油焦業務”順利處置的案例分析會，總結成功經驗和不足之處，進一步加強貿易業務風險管控，深化業務負責人和業務人員的風險責任意識。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月10日）
8.意識形態工作落實不到位
整改情況：嚴格落實“第一議題”“一會一報”和“三審三校”制度，筑牢思想防線，守好意識形態主陣地；進一步深化黨委理論學習中心組學習，以理論學習賦能業務突破。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月21日）
（14）落實“第一議題”制度。自2024年5月起，及時將習近平新時代中國特色社會主義思想以及習近平總書記最新發表的重要講話重要指示批示精神作為集團黨委會會議“第一議題”的學習內容，已開展學習16次。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月21日）
（15）進一步深化黨委理論學習中心組學習。注重理論學習與實踐結合，進一步加強與集團經營工作相關的研討交流力度，如2025年1月13日，集團黨委理論學習中心組學習會專題學習了中央經濟工作會議、省委經濟工作會議、市委經濟工作會議精神，并就圍繞當前經濟形勢談如何抓好集團經濟工作進行專題研討，切實將政治理論學習轉化成為推動集團高質量發展的思想武器和強大動力。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月21日）
（16）嚴格執行相關內控管理制度。一是嚴格按照集團《“一會一報”管理辦法》，加強對論壇、講壇、講座等18場活動進行審核把關。二是嚴格落實“三審三校”制度，自2024年6月起，信息發布審批表后已附上全文內容。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月21日）
（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風方面
9.主體責任壓得不夠實
整改情況：進一步提升集團領導班子成員的思想認識，增強貫徹落實黨風廉政建設的緊迫感、責任感和自覺性，認真貫徹落實“一崗雙責”要求，在抓好本職工作的同時，抓好分管領域黨風廉政建設。（完成時限：2025年6月30日，已完成，完成時間：2025年5月23日）
（17）切實壓實主體責任。一是落實主體責任，已召開履責廉政集體談話會暨領導干部警示教育大會。結合黨紀學習教育活動，于2024年6月起，集團領導班子成員深入9個掛鉤黨支部聯系點上黨紀學習教育專題黨課暨廉政黨課，超過200人次參加。已將廉政黨課列入每年度集團黨委落實全面從嚴治黨主體責任工作安排。二是已召開年度述責述廉會議，集團領導班子成員對各自分管領域的黨風廉政建設落實情況作述責報告。三是認真查擺問題。集團相關領導班子已在巡察整改專題民主生活會上，就存在不規范的問題，進行深刻自我批評。（完成時限：2025年6月30日，已完成，完成時間：2025年5月23日）
10.任前談話不夠規范嚴肅
整改情況：規范任前談話工作，結合崗位特點，有針對性開展任前談話，相關人員按要求做好表態發言。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（18）規范開展任前談話。集團黨委對2024年新調入、新提拔的中層管理人員，結合各部門職責以及崗位特點有針對性地開展任前談話。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（19）針對表態發言存在的問題，集團黨委責令相關人員進行重新表態發言，并在組織生活會上作說明。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
11.重點領域監督不夠深入
整改情況：結合國企監督管理“五方”協同貫通要求，充分發揮紀檢監察、審計、財務、法務風控等部門的監督作用，對貿易、融資業務開展專項監督檢查，防范經營風險、廉潔風險。（完成時限：2025年12月31日，已完成，完成時間：2025年5月12日）
（20）聚焦重點領域開展全周期檢查。已制定貿易業務“1+X”專項監督檢查工作方案，并啟動對貿易業務資金管控、貨權管理和合同履約等重點環節的專項監督檢查。（完成時限：2025年12月31日，已完成，完成時間：2025年5月12日）
（21）積極推進廉潔共建。已結合實際制定《關于常態化開展合作單位走訪調研工作的實施方案》，每年計劃走訪投融資合作單位、貿易業務客戶，加強溝通對接，促進信息共享，協同推進廉潔共建。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月21日）
12.對三級權屬企業監督薄弱
整改情況：結合國企監督管理“五方”協同貫通要求，通過開展監督檢查、警示教育、工作考評等形式加強對三級權屬企業的監督管理，推動全面從嚴治黨向基層延伸。（完成時限:2025年12月31日，已完成，完成時間:2025年1月21日）
（22）加強監督檢查及警示教育。一是加強監督檢查，對三級權屬企業落實中央八項規定精神、資產租賃管理和重點項目建設情況開展專項監督檢查3次，發現問題10條，目前正在督促整改。二是加強警示教育，集中整改期間，對權屬企業領導干部、重點領域人員、青年干部開展廉政座談和紀法教育3場70人次參加。（完成時限:2025年12月31日，已完成，完成時間:2025年1月21日）
（23）加強考評管理，促進監督延伸。已下發二級權屬企業2025年紀檢監察工作考評指標，將對三級權屬企業的監督檢查納入考核指標，推動二級權屬企業加強對三級權屬企業的教育管理監督。（完成時限:2025年6月30日，已完成，完成時間:2025年1月21日）
13.發現問題能力不夠強
整改情況：通過加強學習培訓、選派紀檢監察干部參加跟班鍛煉，提升紀檢監察干部政治素養和業務水平；結合國企監督管理“五方”協同貫通要求，強化與其他監督部門的協同配合，堅持并完善分領域、分層級開展日常談心談話工作機制，努力提升發現問題的能力。（完成時限:2025年12月31日，已完成，完成時間:2025年5月23日）
（24）加強紀檢監察業務學習培訓。2024年至今組織紀檢監察干部學習上級會議和文件精神，以及監督執紀、審查調查、保密要求等紀檢監察業務知識16次，開展專題培訓2次。（完成時限:2025年12月31日，已完成，完成時間:2025年1月21日）
（25）選派紀檢監察干部參加跟班鍛煉。2024年至今選派紀檢監察干部參與市委巡察、市紀委專項工作6人次，累計703天，進一步提升了紀檢監察干部的業務能力和水平。（完成時限:2025年6月30日，已完成，完成時間:2025年1月21日）
（26）拓寬渠道，增強發現問題能力。已結合工作實際修訂完善集團“1+X”監督工作機制的意見，明確監督重點和各職能監督部門的職責分工。2025年至今集團紀委堅持分領域、分層級開展日常談心談話56人次，各職能監督部門同步根據檢查情況及時溝通突出問題，加強分析研判，努力提升發現問題能力。（完成時限:2025年12月31日，已完成，完成時間:2025年5月23日）
14.未及時結算
整改情況：深入分析未結算業務情況，并加強與客戶溝通，及時進行業務結算。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月21日）
（27）及時進行貿易業務結算。一是開展結算自查工作。對2020年-2024年期間發生的約3000筆商貿業務進行自查。二是經全面排查，對未及時結算的業務進行核實并已完成結算，未造成任何損失及業務風險。三是加強結算管控。督促業務部門對可結算應結算的業務，及時進行結算并形成長效機制。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月21日）
15.授信額度管控不嚴
整改情況：通過培訓、信息化管理等加強對集團商貿業務板塊授信管控，并開展全面自查工作，防止類似問題發生。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月21日）
（28）集團已核實相關情況并開展自查工作。一是核實超授信額度開展的情況，確認未造成損失。二是擬定商貿業務整改問題專項自查工作方案，對2020年-2024年期間發生的預付賒銷商貿業務進行自查。經排查，存在5筆業務超授信額度開展業務，已全部收回超額授信的賒銷賬款，未造成任何損失。（完成時限:2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月21日）
（29）加強集團授信業務風險管控。一是運用信息化手段。在ERP管理系統建立預付賒銷額度模塊，對授信額度的使用過程加強管控。二是加強學習培訓。開展商貿業務預付賒銷制度內部培訓，確保對商貿業務授信額度嚴格管控。（完成時限:2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月21日）
（30）權屬企業已核實相關情況并開展自查工作：一是對巡察反饋的授信額度的管控情況進行核實。二是權屬企業已建立授信額度管理臺賬，并對建立臺賬后的授信額度進行全面自查，未發現超授信額度情況。（完成時限:2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月21日）
16.未編制投資概算
整改情況：一是已核實反饋中提出的問題，均符合規定；二是建章立制規范工程建設項目的投資概算、預算、結算管理工作。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（31）加強集團工程項目管理。一是已核實反饋中提出的問題，并進行一一分析。二是制定出臺《進一步規范權屬企業工程管理的通知》，明確應編制投資概算的范圍、流程和要素。集團各工程項目設計概算的編制嚴格執行國家有關方針、政策和制度，執行行業及地區有關標準及規范，概算總額嚴格按照集團批復的可研投資金額控制。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
17.合同條款制定不合理
整改情況：一是開展專項檢查核實該筆工程支付情況。二是科學制定合同條款，響應《福建省住房和城鄉建設廳 福建省人資源和社會保障廳 福建省財政廳 福建省人民政府國有資產監督管理委員會聯合印發<關于進一步落實工程預付款制度的通知>》（閩建筑〔2023〕18號）“關于預付款管理辦法”的規定。（完成時限：2025年6月30日，已完成，完成時間：2024年12月25日）
（32）完善工程合同審查機制。一是開展專項檢查核實該筆工程支付情況。二是已重新梳理未開工子項目工期，制定計劃分批次開工，并根據古雷開發區招商進度制定未開工子項目推進計劃。三是已梳理其他工程建設項目簽訂施工合同關于預付款的約定，并核實各項目預付款支付情況，集團各在建工程項目的預付款均按照合同約定要求的時限和金額完成支付。四是已落實合同審查機制，簽訂相應合同補充協議響應《福建省住房和城鄉建設廳 福建省人資源和社會保障廳 福建省財政廳福建省人民政府國有資產監督管理委員會聯合印發<關于進一步落實工程預付款制度的通知>》（閩建筑〔2023〕18號）“關于預付款管理辦法”的規定，進一步完善關于預付款支付的要求。（完成時限：2025年6月30日，已完成，完成時間：2024年12月25日）
18.合同履約管理不到位
整改情況：一是針對反饋提出的項目，在結算審核稿中扣減因工期延誤產生的違約金。二是舉一反三，開展專項檢查強化項目合同履約管理。（完成時限：2025年6月30日，已完成，完成時間：2025年5月20日）
（33）強化工程合同履約管理。一是對古雷石化園區次三路(精細化工業園區連接線-01)項目竣工結算資料開展專項檢查，目前該項目工期相關簽證材料已收集完整，并已委托第三方結算審核單位開展結算審核工作。二是開展預結算資料專項檢查。共檢查項目28個，發現問題3個。目前已完成整改。三是上述項目第三方結算審核單位已完成審核第三稿，并在審核稿中明確針對該工期延誤事項進行扣減。（完成時限：2025年6月30日，已完成，完成時間：2025年5月20日）。
19.執行上級規定不到位
整改情況：堅決執行上級規定，按照公開透明原則，采購非依法必須招投標的通用物資項目，按照《市屬國有企業陽光采購監督管理辦法（暫行）》要求，通過陽光平臺采購。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（34）集團已落實陽光平臺采購管理。已于2021年11月4日與漳州信產電子商務有限公司簽訂商品采購協議，并按照要求在陽光采購平臺上采購。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（35）完善相關采購管理制度。已修訂集團《招標管理辦法》，進一步明確“陽光采購平臺”的使用范圍。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（36）相關權屬企業已核實并規范管理。一是經檢查，型號不符的電腦采購，實際驗收的電腦配置高于合同原定的型號配置，且完全符合標書以及合同規定的參數要求。二是已嚴格按照漳州市國資委印發的《市屬國有企業陽光采購監督管理辦法（暫行）》要求，全面通過陽光平臺開展辦公耗材、辦公用品、辦公家電等通用物資采購，同時發文要求權屬企業嚴格遵照執行。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（三）聚焦基層黨組織領導班子和干部隊伍建設方面
20.黨委工作規則修訂不及時
整改情況：已修訂完善集團黨委工作規則。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（37）完善集團黨委工作規則。集團黨委對《中共漳州市九龍江集團有限公司委員會工作規則》進行修訂完善，并于2024年5月經黨委會研究通過。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
21.執行議事決策制度不夠規范
整改情況：一是落實“三重一大”決策制度。二是完善重大設計變更分級報審制度，明確報批環節、審核部門。三是明晰項目重大事項議事規則，杜絕項目游離決策范圍。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月21日）
（38）健全議題申報機制。集團已規范議題申報流程，確保集團嚴格落實重大經營管理事項“黨委研究前置”要求，確保相關事項在經黨委前置研究后，經董事會決策同意后再開始實施。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月21日）
（39）規范權屬企業工程管理。一是對重大設計變更開展專項檢查。經檢查，涉及超過400萬元重大設計變更的項目，相關設計變更資料完整、變更程序均符合規范要求。其中松風酒店重大設計變更內容存在投資結構調整的情況，目前已完成辦理投資方案調整的手續。二是制定《進一步規范權屬企業工程管理的通知》，明確審批流程、審批權限，進一步規范工程簽證變更行為，現有項目已嚴格貫徹落實分級報審制度。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月30日）
（40）加強“三重一大”制度落實。現有項目嚴格貫徹落實分級報審制度，建立項目臺賬。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月21日）
22.民主生活會質量不高
整改情況：按照民主生活會若干規定及有關程序要求，規范開展民主生活會，切實提高領導班子民主生活會質量。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月3日）
（41）加強理論學習。按學習計劃安排組織召開黨委理論學習中心組學習會，切實增強提高民主生活會質量的思想認識。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年11月11日）
（42）強化落實舉措。集團黨委召開專題會，研究部署巡察整改專題民主生活會，集團黨委書記對落實好專題民主生活會有關工作提出要求。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年11月11日）
（43）加強自我批評。歷年“對照檢查材料”存在問題的個別領導班子成員在巡察整改專題民主生活會上進行專門說明、查擺分析以及自我批評。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月3日）
（44）集團黨委召開巡察整改專題民主生活會，領導班子成員嚴肅認真開展批評和自我批評，從具體問題表現入手，指出差距不足，做到紅臉出汗。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月3日）
23.抓基層黨建工作流于形式
整改情況：持續強化政治引領，深化理論武裝，嚴格督導考評，創新活動載體，推動黨建與業務深度融合，進一步提升集團黨建工作水平。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月21日）
（45）制定年度黨建工作要點。按照集團實際情況制定《中共漳州市九龍江集團有限公司委員會2024年黨建工作要點》，并經集團黨委會審議通過。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年8月5日）
（46）開展自我檢查和整改。制訂黨委書記抓基層黨建工作述職查擺問題整改清單，共查擺3個方面問題，并立即整改完成。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月16日）
（47）把組織活力轉化為發展活力。一是舉辦學習貫徹黨的二十屆三中全會精神黨員培訓班，切實提升黨員干部的政治素質和履職能力。二是開展集團2024年度“兩優一先”評選活動。三是按照開展“一企一品”黨建品牌工作要求，加強集團黨建品牌創建。初步形成5個黨建品牌。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月21日）
（48）推動黨支部規范化、標準化建設。組織各黨支部開展年度工作總結和工作計劃自查工作，開展基層黨支部“達標創星”活動及黨建工作檢查，并將自查結果作為考核黨支部建設指標，共評定四星黨支部4個，三星黨支部9個。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月13日）
24.黨組織設置不完善，個別黨支部書記長期空缺
整改情況：全面加強黨組織建設，注重選拔政治過硬、作風扎實、能力突出的干部，選優配強黨組織書記和班子，確保黨組織成為堅強戰斗堡壘。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月8日）
（49）集團黨委加強黨組織建設。按照“應建盡建”的原則，新成立漳州九龍江醫院有限公司黨支部、漳州九龍江古雷置業有限公司黨支部和漳州九龍江古雷園區投資有限公司黨支部。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月7日）
（50）堅持把優秀的黨員干部選配到黨組織書記崗位上來，未及時配備的古雷水務黨支部書記已配備到位。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月8日）
25.發展黨員程序不嚴謹
整改情況：有序做好發展黨員工作，規范發展流程，從嚴審核材料，推動發展黨員工作規范化、標準化，提升發展黨員工作質效。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月13日）
（51）嚴格發展黨員程序。組織有關人員重新進行入黨宣誓，對有關發展黨員材料進行查缺補漏。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月13日）
（52）開展發展黨員自查。督導各黨支部對發展黨員材料開展自查，對相關材料進行查缺補漏，并形成報告。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月13日）
26.年輕干部儲備不足
整改情況：推進人才儲備工作，充盈年輕干部“蓄水池”。（完成時限：2025年6月30日，已完成，完成時間：2025年5月16日）
（53）加強集團人才儲備。結合企業發展需求，科學制定用工招聘計劃，通過社會招聘、參加上級單位組織的人才招聘活動等方式，加大供應鏈貿易、石化、房地產等專業年輕人才的招聘力度，切實做好年輕人才儲備工作。（完成時限：2025年6月30日，已完成，完成時間：2024年9月30日）
（54）加強年輕干部隊伍建設。一是開展35歲以下年輕干部信息摸底工作，建立人員信息臺賬，切實做到底數清、情況明。二是加大優秀年輕干部培養選拔力度。通過民主推薦，選拔了2名30歲以下年輕干部擔當中層副職管理人員，進一步優化干部隊伍梯隊建設。三是搭建多維度成長平臺。先后選派14人到政府機關、工作專班、參股公司等跟班、歷練。四是加強干部教育培訓。先后組織意識形態、法治、企業治理、安全等領域專題培訓，進一步提升干部履職能力。（完成時限：2025年6月30日，已完成，完成時間：2025年5月16日）
27.干部調配統籌性、計劃性不強
整改情況：結合企業干部隊伍狀況，全面分析干部隊伍結構，有針對性地開展干部調配，切實加強干部調配統籌性、計劃性。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年5月23日）
（55）加強干部調配工作。一是加強學習，集團黨委專題組織開展了2次學習，專門學習了習近平總書記關于選人用人的重要論述、2024年度全省組織部長會議精神及集團黨委工作規則等內容，進一步深刻理解把握新時代選人用人工作規范，為科學開展干部調配奠定良好基礎。二是做好干部隊伍建設工作規劃，集團黨建人事部于2025年1月上旬開展四家權屬企業干部隊伍專題調研，了解干部隊伍梯隊建設情況，為下一步有針對性開展干部調配工作提供依據。三是修訂完善制度。結合企業實際，修訂印發非市管管理人員選拔任用管理辦法，健全完善選人用人制度機制，切實增強干部調配統籌性、計劃性。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年5月23日）
28.黨委討論研究不規范
整改情況：嚴格落實黨委議事規則，規范執行“三重一大”選人用人等決策制度程序。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月23日）
（56）規范黨委討論研究工作。一是加強相關學習。集團黨委組織專題學習了《中共漳州市九龍江集團有限公司委員會工作規則》和《“三重一大”決策制度實施辦法》，進一步提高黨委議事決策質量。二是嚴格落實逐項表決要求，對于會議討論和決定的事項，進行充分討論，與會人員逐一進行表決。三是針對巡察反饋提出的問題，已重新經過黨委會研究，按制度規定作出決策。四是剖析檢討。在集團黨委召開的巡察整改專題民主生活會上，對該問題進行查擺分析和深刻的自我批評。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月23日）
29.執行任職回避制度不嚴格
整改情況：加強有關制度的學習，強化紀律規矩意識，規范議事決策流程，提升相關工作的公正性與合規性，嚴格落實任職回避制度。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（57）加強有關制度學習。集團黨委以集中學習的方式，專門學習了《黨政領導干部任職回避暫行規定》《國有重要骨干企業領導人員任職和公務回避暫行規定》，進一步提高黨委議事決策質量。集團黨建人事部組織本部門全體人員進行學習，進一步熟知工作規范要求，嚴格執行好任職回避制度。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月23日）
（58）強化任職回避工作舉措。一是加強開展摸底調研。完成對集團及權屬企業全體員工及其近親屬的從業任職情況的梳理，形成近親屬臺賬，為及時做好黨委會研究事項事前回避提醒工作提供基礎支撐。二是免去相關人員應當回避的職務。三是剖析檢討。在集團黨委召開的巡察整改專題民主生活會上，對該問題進行查擺分析和深刻的自我批評。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
30.社團兼職疏于管理
整改情況：已組織中層副職以上管理人員完成自查工作，對兼職人員是否存在取酬進行核實，對已兼職未報批的相關人員進行處理，并制定印發員工在社會組織兼職管理辦法，進一步加強社團兼職管理。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月21日）
（59）強化紀律規矩。一是組織集團本部及權屬企業中層副職以上人員深入學習市委組織部下發的《關于領導干部在社會組織兼職有關問題的問答》，知悉有關規定及要求，切實提升紀律意識。二是開展自查。組織集團本部及權屬企業中層副職以上人員開展自查，并如實填寫自查表。三是開展重新審定工作。重新研究集團中層管理人員兼任社團職務事項，相關人員也向有關兼職社團遞交了辭呈，不再兼任社團職務。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2024年12月31日）
（60）加強社團兼職管理工作。一是健全管理制度。印發《員工在社會組織兼職管理辦法》，切實提升社團兼職規范管理水平。二是開展取酬情況核實。逐一對兼職取酬情況進行核實，經核實，不存在兼職取酬情況。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月21日）
31.因私出國(境)管理不到位
整改情況：組織開展有關文件的學習，進一步嚴明紀律要求，修訂完善員工因私出國（境）管理辦法，規范審批程序等工作，切實加強因私出國（境）管理。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月17日）
（61）健全制度機制。一是加強學習。組織集團及各權屬企業全體干部職工學習《關于進一步加強國家工作人員因私出國(境)管理工作的通知》，掌握相關規定和要求。二是健全管理制度。按照上級有關文件，結合企業實際，制定印發集團因公因私出國（境）管理辦法，提升管理工作的規范化、制度化水平。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月15日）
（62）強化管理舉措。一是開展自查自糾。對集團因私出國（境）登記備案對象進行全面摸底排查，經排查，未發現新問題。二是做好登記備案工作。結合干部選拔任用、崗位變動等情況，更新動態臺賬，切實做到“應備盡備”。三是針對4人次未經審批出國（境）情況，開展核實工作，經核實，3人次當時還不屬于集團要求的備案對象，1人次當時還未入職我司。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月17日）
（四）聚焦巡視巡察、審計等監督發現問題整改方面
32.巡察整改仍有問題未銷號
整改情況：進一步完善規章制度，加強貿易業務風險管控，審慎開展貿易業務，并定期跟蹤落實已判決案件的應收款執行情況。（完成時限：2025年6月30日，基本完成，基本完成時間：2025年1月21日）
（63）加強風險管控，跟進巡察整改事項。權屬公司：一是建立授信額度管理臺賬，并將實時更新。二是已制定出臺《商貿預付和賒銷業務管理制度》。三是將該歷史問題納入應收賬款管理，并持續跟蹤落實已判決案件的應收款執行情況。（完成時限：2025年6月30日，基本完成，基本完成時間：2025年1月21日）
33.巡察整改仍有問題未銷號
整改情況：進一步完善規章制度，加強貿易業務風險管控，審慎開展貿易業務，并定期跟蹤案件債務人情況。（完成時限：2025年6月30日，基本完成，基本完成時間：2025年1月21日）
（64）加強風險管控，跟進巡察整改事項。權屬公司：一是已完善授信管理制度，加強授信業務管控，實時跟蹤授信額度的使用情況。二是將該歷史問題納入日常管理，定期通過法律途徑進行維權。（完成時限：2025年6月30日，基本完成，基本完成時間：2025年1月21日）
34.審計發現問題未完成整改
整改情況：已訴諸法律渠道，有力維護公司權益，完成審計整改事項。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月10日）
（65）推進完成審計整改事項。已向漳州市中級人民法院提交訴訟狀，法院于1月10日出具《受理案件通知書》。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月10日）
35.審計發現問題未完成整改
整改情況：已完成閑置賬戶撤銷。同步建立健全機制，防止問題反彈回潮。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月21日）
（66）推進完成審計整改事項。集團及權屬企業已全面完成銷戶整改。集團將全面梳理所有銀行賬戶，確定閑置賬戶名單，標注開戶時間，最后交易時間等信息，并建立銀行賬戶狀態情況表進行跟蹤，定期自查閑置賬戶撤銷情況，真正落實審計問題改到位、改徹底。（完成時限：2025年1月23日，已完成，完成時間：2025年1月21日）
36.審計發現問題未完成整改
整改情況：集團跟進項目財務決算工作，目前已出具正式審計報告，明確收購成本價并履行相關審批程序，已向漳州城嘉房地產有限公司收回相應利息。（完成時限：2025年6月30日，已完成，完成時間：2025年5月15日）
（67）及時收回應收利息。跟進項目財務決算工作，督促漳州城嘉房地產有限公司加強與第三方審計單位的溝通，盡快出具財務決算報告，完成股東最終成本價的認定。漳州城嘉房地產有限公司已出具土地增值稅計算底稿，我司已將該定價上會研究。目前已出具正式審計報告，完成收購成本價認定，于2025年5月15日收回405.65萬元。（完成時限：2025年6月30日，已完成，完成時間：2025年5月15日）
37.審計發現問題未完成整改
整改情況：集團已收到漳州城嘉房地產有限公司利息，已收到漳州市薌城區城市建設開發總公司、漳浦縣漳東建設有限公司的復函及相關還款方案。兩家企業根據還款方案正常還款。（完成時限：2025年6月30日，基本完成，基本完成時間：2025年5月15日）
（68）及時收回應收款項。一是針對漳州城嘉房地產有限公司未收回利息，目前已出具正式審計報告，完成收購成本價認定，于2025年5月15日收回全部應收利息。二是已收到漳州市薌城區城市建設開發總公司、漳浦縣漳東建設有限公司的復函及相關還款方案。目前兩家企業根據還款方案正常還款。（完成時限：2025年6月30日，基本完成，基本完成時間：2025年5月15日）
三、對持續整改的工作打算
巡察整改工作取得的成效只是階段性的，集團黨委將繼續以高度的政治自覺和行動自覺，對標對表市委和市委巡察組的要求，錨定“問題不解決不松手、整改不到位不罷休”的目標，持續推動整改工作持續走深走實，堅決杜絕“過關”心態和“交卷”思想，確保思想認識不放松、政治站位不降低，切實以巡察整改為契機，推動整改成果轉化為治理效能，切實以高質量巡察整改成效為集團高質量發展保駕護航。
（一）強化責任擔當，確保整改到位
繼續保持標準不變，高壓不減，嚴格對標對表，加強壓力傳導，堅決對照全面從嚴治黨的各項要求，強化政治擔當、責任擔當、使命擔當，常抓不懈。對還未整改完畢的項目分析原因，加強跟蹤和落實，堅持以務實舉措，把問題整改抓具體、抓深入；對整改任務中需長期堅持的事項，按照既定方向，持續深化、落實整改，確保高標準、高質量完成整改任務；對已完成的整改事項，適時開展“回頭看”，跟蹤問效，防止問題反彈，建立健全長效機制，鞏固、拓展和轉化整改成果；對需要較長期保持及不斷深化整改的事項，以釘釘子的精神和抓鐵有痕的韌勁，緊盯不放，長期堅持，一抓到底，確保巡察反饋意見整改落實到位。
（二）抓好制度執行，確保落地見效
立足長遠抓長效，加強舉一反三、建章立制，進一步補齊制度缺失，堵塞制度漏洞，扎緊制度籠子，努力形成管根本、管長遠的制度體系，從根源上堵塞滋生問題的漏洞，全面總結梳理巡察整改中的好經驗好做法，研究制定相關制度機制，積極形成用制度管權、管事、管人的局面。切實把抓好巡察整改與作風建設、隊伍管理、事業發展融為一體，積極探索建立健全廉政風險防控體系，馳而不息推動全面從嚴治黨和黨風廉政建設取得新的進步，推動從嚴管黨治黨常態化、長效化，進一步提升黨員干部精氣神和“五項能力”，激勵干部擔當作為，營造干事創業良好環境。
（三）做好“后半篇”文章，確保成果運用
以這次巡察和整改為新起點，將市委巡察組對各項工作要求轉化為推動九龍江集團事業發展的動力，進一步深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，深入貫徹落實習近平總書記在福建考察時的重要講話精神，堅定不移沿著黨中央和習近平總書記指引的方向前進，牢牢把握巡察整改與推動集團發展的結合點，以巡察整改推動理念創新、推動事業發展、推動作風改進，一手抓解放思想，一手抓貫徹落實，緊扣我市“產業發展項目建設爭先年”活動，圍繞“9+5”和“三頭六臂”產業體系建設等重點領域，助推市委市政府各項部署落地見效，努力高質量完成集團“十四五”規劃目標任務，為加快建設現代化濱海城市作出更大貢獻。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：0596-2300888；通信地址：漳州市龍文區碧湖城市廣場2號樓九龍江集團大廈綜合部（黨辦）；電子郵箱：zzjljjt@zzjljjt.com。
